江苏南通二建集团有限公司
2019年度第二次技术质量安全生产大检查通知
各区域公司、事业部、项目部：
根据集团公司年度工作安排，公司决定在2019年10月13日开始组织本年度第二次技术质量安全大检查，现将有关事项通知如下：
一、检查组人员及分工
检查组领队：杨晓东、陈建年
检查组组长：王 忠、陈建国
检查组副组长：孙成伟（质量目测及管理资料）、岐家宽（高处作业、工人实名制管理、临电及小型机具）
检查组组员：刘勤（文明施工、脚手架）、施金健（塔吊、施工电梯及物料提升机）、董松（质量实测、目测、技术资料及项目资料收集）、周勇（质量目测、工程资料及数据库资料收集）
二、检查重点
围绕工程技术质量，安全文明绿色施工及施工设备，进度与劳务三部分分别进行。
1、重点结合项目检查情况，分析事业部、承包商的项目管理绩效，根据检查通报提出的要求，检查项目在管理改进及创新应用的情况。
2、关注项目安全管理、绿色施工体系的有效性,主要为：项目主要管理人员及项目团队的全员安全管理意识、岗位责任制建立及履职情况；项目安全风险主动识别及应对能力；项目安全策划和过程跟踪管理活动的开展情况；项目安全管理的持续改进提升能力；项目管理合规性及行为管理的落实情况；项目年度管理目标完成情况，应急机制的有效性等。
3、关注质量风险及质量通病控制情况，分包单位控制做重点检查，对市场及项目的顾客满意度做重点调查。
4、检查项目进度管理、劳务管理的过程有效性和绩效，收集并评价项目降本增效的措施和效果。
5、关注近年度未覆盖的事业部及项目部，关注各区域的二级市场，关注近些年纠纷事件多，区域管控难度大的项目。特别关注新进承包商技术薄弱、质量标准落后、安全风险大的项目管控。
6、检查区域公司及项目部在技术管理、知识管理、创新成果管理方面的文件执行情况。
三、检查内容
1、项目部技术、质量、安全、绿色施工、进度、实名制、市场行为合法性等管理情况，包括：
项目策划与资源配置：目标及部署，项目优化深化设计，项目团队组建及人员配置、劳务管理、材料管理、安全防护措施、绿色施工等资源配置情况；
项目施工组织控制：策划落实、管理制度和人员履职情况、劳务实名制与信息数据库、全员安全管理情况、技术复核、过程控制、质量检查、安全监控、管理改进与创新等。
2、项目的产品质量、安全状态、降本增效的绩效结果，包括：
产品质量：项目部产品实物质量、工程资料、工程质量总体观感；
安全状态：安全行为（全员安全管理、安全教育培训、隐患排查及治理、分包及班组安全管理活动、实名制管理活动）、施工现场绿色及文明施工、安全风险识别及控制措施、高处伤害防范措施、起重设备管理、超危分项管理等危险性较大分部分项工程实施情况、安全管理资料的完整性和真实性等。
降本增效：施工组织与进度管理先进性，劳务工效，机械装配率，技术与组织创新的经济分析，提供项目成本分析概况表（详附表）。
3、承包商可持续发展的内外部环境调查分析，结合项目检查对事业部、项目承包商的资源配备及管理建设情况进行评估。
4、区域公司质量安全管理制度及执行情况，重点关注（深研顾客、降本50元/㎡、智慧工地、图纸优化、标准化建设、责任清单体系建设等），区域公司质安管理的改进情况、科技创新产出、人才梯队建设与培训情况、人和物等资源缺乏的应对措施。
四、检查依据
1、国家有关规范、规程、标准和地方要求，住房城乡建设部相关文件通知的要求；
2、公司管理手册、程序文件、管理制度、标准图集和有关文件、公司推行的创新创优创安及标准化工艺课件及创新管理课件；
3、项目部管理文件、技术文件、集团近年来检查通报中提到的工作要求等。
五、检查项目数量、抽样方式
1、检查数量：原则上沈阳、天津、苏州公司8个，南京、无锡、南通、上海6个项目，北京、山东、启东、新疆公司4个项目，其中装修及收尾项目不少于30%，对主体结构检查数量不足的区域公司，同一项目最多检查二次，技术质量组在检查收尾项目时，安全设备组另外安排检查在施的其他项目。
同时，考虑增加竣工项目验收评价活动，根据各区域公司报表情况，对检查路线上各城市的竣工项目，另外安排随机视察（具体项目由检查组领队确定，时间控制在30-60分钟，重点是住宅工程的综合质量情况），对检查项目数量不足的区域公司，排在检查之列。
2、推荐项目与必查项目
推荐项目及数量：检查8个项目的可推荐2个，检查6个项目的可推荐1个。
必查项目：上一次质安检查评分低于80分的项目；发生安全事故造成主管部门通报和处罚的在建项目；发生顾客非常不满意导致集团品牌受影响、集团总部出面沟通解决的项目；近三次大检查中未检查过的事业部承包商，其在建项目为必查项目（抽取1项）；首次进入集团的事业部承包商项目，必查项目由检查组按照规定确定。
3、抽查项目与抽查方式：同以往方式。
六、检查程序
1、项目部
1.1、项目数据库资料收集
检查前请项目部提供项目基本情况表、成本分析测算表、服务与培训需求调查表。检查中，请项目部按照苏通二建字（2017）第20号文件的要求提供数据库电子文件，要求单独文件夹存放，内容包括但不限于20号文要求的图片资料、视频文件、项目电子版图纸及图纸会审、审查记录、招投标文件、清单、周报、方案、交底、甲方相关管理资料、前期合规合法性资料扫描件等。
1.2、项目部基本情况汇报（PPT或视频形式），时间控制在15分钟内。
1.3、现场检查、资料检查与沟通交流。
1.4、检查组内部评分讨论会（20分钟），其他人员回避。
1.5、检查情况汇总、与项目部交流、经项目部确认后发放《整改单》，公布检查项目的得分。
2、区域公司
区域公司质安管理工作交流（半天），区域公司可以就集团管理工作提出建设性建议。
3、区域公司项目检查汇总点评（180分钟）。
4、对区域公司提供可打分项目不足检查数量的，每缺少1项，检查平均分扣1分。
七、检查顺序
沈阳、北京、天津、山东、南通、南京、无锡、苏州、上海、市内。其中各区域公司浙南、福建、广东、广西、四川、贵州等南方项目最后检查。
八、注意事项
1、项目部汇报采用PPT投影或动画模拟施工演示，不需打印彩本；
2、检查的准备安排严禁影响项目正常施工，不得搞形式主义，严禁停工等待检查的行为（如有停工待检现象，项目总分扣1分）。
3、检查用餐一律安排在工地食堂，履行节约，不要浪费，中午不得安排酒类，请各区域公司从严控制。
4、项目部不得以任何借口或做法干扰检查活动的严肃性，保证检查工作的纯净，检查组成员要廉洁自律。
5、区域公司和项目部应按照检查内容和程序安排相应职能人员陪同检查，项目陪同人员应尽可能安排有专业能力或业务能力需要提升的人员参与，同时备好检查工具。
特此通知！
大检查评分表详附件。
江苏南通二建集团有限公司
2019年9月27日
